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索 引 号: 003173986/201912-00125 关 键 词:
发布机构: 县政府(办公室) 生成日期: 2019-12-13 16:07:35
组配分类: 财政专项支出资金管理办法 文 号:
主题分类: 县政府   浏览次数: 809
信息名称: 关于2019年财政预算调整(草案)及县本级政府债务限额的报告
内容概述:   --2019年11月28日在县第十六届人大常委会第二十二次会议上   主任、各位副主任、各位委员
 

关于2019年财政预算调整(草案)及县本级政府债务限额的报告

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--2019年11月28日在县第十六届人大常委会第二十二次会议上

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告我县2019年财政预算调整(草案)及县本级政府债务限额情况,请予审议。

一、1-10月份财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

  1. 收入完成情况。1-10月份财政总收入完成387824万元,占年初预算的78%,较上年同期增长0.4%。
  2. 支出完成情况。1-10月份财政支出完成752110万元,占年初预算的109.2%,较上年同期增长4.5%。

(二)政府性基金收支情况

1-10月份,全县政府性基金收入完成409163万元,较上年同期增长37.5%,其中:土地出让金收入408286万元。

1-10月份,政府性基金支出完成498771万元(含新增专项债券支出),较上年减少9.0%,其中:土地出让金支出完成335841万元,债券资金支出完成157210万元。

二、财政预算调整草案

(一)调整预算的主要原因

县十六届人大第三次会议审议通过了《太和县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》,在财政预算执行过程中,由于受政策调整等因素影响,我县今年的财政收支预算需要作适当调整。一是受国家政策影响。党中央、国务院为促进经济高质量发展做出“减税降费”的重大决策部署,优化营商环境,减轻企业负担,此政策的出台对我县财政增收影响巨大。同时肖口园区因环保原因尚未恢复生产;华源医药受“两票制”影响税源骤减,也直接影响了我县财政收入的增收。二是政策性增支因素多。县财政保运转、保民生、促发展等刚性支出压力居高不下,乡村振兴、脱贫攻坚、污染防治、教育医疗等民生重点工程资金投入不断加大;落实补发教师、离退休公务员2017-2018年奖励金、各类社保资金提标、教育等法定支出增加,需从政府性基金中调入资金用于保障预算刚性支出。三是今年财政厅下达我县地方债券资金212216万元(其中新增一般债券14006万元,新增专项债券198210万元),需向人大报告债券收支情况。鉴于上述变化因素,根据预算法及相关规定,拟对今年财政收支预算进行调整。

(二)2019年预算调整方案(草案)

一是公共财政收入预算调整

自今年4月份起国家实施更大规模的减税降费决策,将给我县全年税收收入带来6亿元的减收,完成全年财政收入任务目标面临较大压力,根据目前我县财政收入完成情况,建议财政收入由年初既定497156万元调减至465560万元,减少31596万元,增速由10%下调至3%。具体调整方案(草案)如下:

地方收入277400万元不变;上划中央由198856元调整为170260万元,调减28596万元;出口货物退增值税由20900万元调整为17900万元,调减3000万元。

分部门调整计划:税务部门由468000万元(不含上解省级税收收入),调整为397560万元,调减70440万元;财政部门由29156万元,调整为68000万元,调增38844万元。

调整后的非税收入预计数为78300万元,占总收入的比重为16.8%。(分项目收入调整情况见附表1

二是公共财政支出预算调整

支出预算拟由678065万元调整为849134万元(不含上解支出与新增专项转移支付资金),调增171069万元。

调增全年总支出资金来源主要为:一是上级一般转移性资金增加;二是从政府性基金中调入资金。

调整后,全县地方财政收入277400万元,省级补助收入507728万元,调入资金50000万元,新增一般债券收入14006万元,共计849134万元,全县财政支出849134万元,财政收支平衡(见附表3)。

三是县本级公共财政收支预算调整

县本级地方财政收入年初预算177400万元,分部门县本级调整分别为:税务部门由148244万元,调整为109400万元,调减38844万元;财政部门由29156万元,调整为68000万元,调增38844万元。

县本级一般预算支出由647032万元调整为730000万元,调增82968万元。

四是政府基金收支预算调整

根据当前政府性基金预算执行情况,本级政府性基金收入预算由原200700万元调整为451000万元,调增250300万元(其中:土地出让金收入由200000万元调整为450000万元,调增250000万元);省补助基金收入由743万元调整为2800万元,调增2057万元;新增债券转贷收入198210万元,政府性基金总收入调整为652010万元。政府性基金预算总支出由201443万元相应调整为652010万元,调增450567万元(其中:出让金支出400000万元,专项债券支出198210万元,调入一般预算50000万元)调整后收支平衡(见附表5)

三、拟提请人大批复的债务限额

省财政厅于2019年下达我县今年政府债务限额1049258万元(其中一般债券358207万元;专项债券691051万元)。2019年新增债券资金212216万元,其中:新增一般债券资金14006万元;新增专项债券资金198210万元(具体项目支出见附表4)。

根据预算法及安徽省财政厅《关于下达2019年市县政府债务限额的通知》(财债〔2019〕752号)等要求,按规定程序报人大常委会批复我县2019年地方政府债务限额。

以上报告,特提请县人大常委会审查批准。

 

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