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索 引 号: 003173986/201807-00041 关 键 词: 太和县教育局2018年部门预算 
发布机构: 教育局   生成日期: 2018-07-03
著录日期: 2018-07-03 文 号:
组配分类: 财务信息 主题分类: 老年  中年  青少年  事业单位  行政机关  其他  教育  
信息名称: 太和县教育局2018年部门预算
内容概述: 太和县教育局2018年部门预算 2018年1月 目 录 第一部分 部门概况 主要职责 部门预算单位构成 3.2018
 

太和县教育局2018年部门预算

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太和县教育局2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

  1. 主要职责
  2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

附表

第三部分 2018年部门预算情况说明

  1. 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
  2. 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
  3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
  4. 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
  5. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
  6. 关于2018年收支预算总体情况说明
  7. 关于2018年收入预算情况说明
  8. 关于2018年支出预算情况说明
  9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

太和县教育局主要职责是研究拟定全县教育事业发展规划和年度计划,按照有关法律法规,制定相应的政策和规定;管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育和继续教育工作,规划、管理、指导民办教育办学、巩固九年义务教育成果,规划和逐步实施普及学前教育和高中教育工作;管理本部门教育经费,管理全县教育招生考试工作;会同有关部门指导规划中小学布局,指导和监督直属学校基本建设、校园发展规划的制定,指导并组织实施全县校舍安全、校舍维修工作等

二、部门预算单位构成

太和县教育局2018年度部门预算包括本级预算和下属事业单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共52个,,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

 

1

太和县教育局本级

行政机关

2

太和县教研室

全额拨款事业单位

3

太和县教育工会

全额拨款事业单位

4

太和县招生办公室

全额拨款事业单位

5

太和县电教馆

全额拨款事业单位

6

太和县勤工俭学管理站

全额拨款事业单位

7

太和中学

全额拨款事业单位

8

太和一中

全额拨款事业单位

9

太和二中

全额拨款事业单位

10

太和三中教育集团

全额拨款事业单位

11

太和五中

全额拨款事业单位

12

太和六中

全额拨款事业单位

13

太和八中

全额拨款事业单位

14

太和县幼儿园

全额拨款事业单位

15

太和县一职高

全额拨款事业单位

16

太和县二职高

全额拨款事业单位

17

北城中心校

全额拨款事业单位

18

南城中心校

全额拨款事业单位

19

民族中学教育集团

全额拨款事业单位

20

北城中学教育集团

全额拨款事业单位

21

蔡庙中心校

全额拨款事业单位

22

大庙中心校

全额拨款事业单位

23

大新中心校

全额拨款事业单位

24

二郎中心校

全额拨款事业单位

25

坟台中心校

全额拨款事业单位

26

高庙中心校

全额拨款事业单位

27

宫集中心校

全额拨款事业单位

28

关集中心校

全额拨款事业单位

29

郭庙中心校

全额拨款事业单位

30

洪山中心校

全额拨款事业单位

31

胡总中心校

全额拨款事业单位

32

旧县中心校

全额拨款事业单位

33

李兴中心校

全额拨款事业单位

34

马集中心校

全额拨款事业单位

35

苗集中心校

 

全额拨款事业单位

36

倪邱中心校

全额拨款事业单位

37

皮条孙中心校

全额拨款事业单位

38

清浅中心校

全额拨款事业单位

39

阮桥中心校

全额拨款事业单位

40

三塔中心校

全额拨款事业单位

41

三堂中心校

全额拨款事业单位

42

桑营中心校

全额拨款事业单位

43

双浮中心校

全额拨款事业单位

44

双庙中心校

全额拨款事业单位

45

税镇中心校

全额拨款事业单位

46

五星中心校

全额拨款事业单位

47

肖口中心校

全额拨款事业单位

48

原墙中心校

全额拨款事业单位

49

赵集中心校

全额拨款事业单位

50

赵庙中心校

全额拨款事业单位

51

开发区中心校

全额拨款事业单位

52

太和县特殊教育学校

全额拨款事业单位

 

 

三、2018年度主要工作任务

1、思想筑牢基准线,夯实意识保障。具体抓好“四个方面”。一要持续推进党的十九大精神学习贯彻。二要抓好意识形态工作。三要加强教育系统党的建设。四要推动全面从严治党向纵深发展。

2、质量注重内涵化,坚实品质保障。提升教育质量内涵和品质,着重抓好“四实”:一是定实核心教育。二是落实体制改革。三是用实教育信息化。四是做实教育科研。

3、保障突出体系化,强实基础保障。2018年,我们将以项目实施和制度建设为着力点,有效夯实教育基础,全面提升保障机制。一是着力扩充学前教育资源。确保2017年开工建设的15个幼儿园项目完工并投入使用。同时,再规划并实施6个幼儿园建设项目。落实城镇小区配建幼儿园制度,完善政策保障体系。二是推动义务教育高位优质均衡发展。持续扩充城区教育资源。加快推进一小新校区、如意路小学、大新镇中心小学迁建、董庙小学等新建项目,及五小、六小改扩建项目的前期工作步伐。继续补强农村学校办学条件。计划投入资金9500万元 ,实施薄弱学校改造项目42个,新建7万平方米。三是打造高中阶段教育品牌。普通高中教育坚持普及与提高、规模与效益相统一的原则,巩固发展成果,提升内涵、特色发展水平,进一步提高知名度和影响力,加快新一中建设和太中改造扩容工程。职业教育坚持市场导向,强化素质和技能培训,努力培养一批实用型、技能型人才,更好的服务太和经济社会发展。四是全面提升特殊教育水平。落实“一人一案”精准施策,进一步提高随班就读比例。在师资配备、资源教室、无障碍设施建设方面加大力度,提升随班就读质量。五是扎实推进义务教育学校质量综合评估工作。充分发挥教育质量评估的激励导向作用,进一步优化学校管理,全面提升义务教育学校办学水平。六是坚决打赢脱贫攻坚战。紧密结合教育扶贫攻坚等政策措施,系统梳理资助死角,做好困难学生资助工程建设和控辍保学工作,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。

4、队伍提升竞争力,定实业务保障。一是切实加强师德师风建设。强化师德考核,定期开展专项治理行动,构建预防、监督和查处机制,做到治理工作制度化、常态化。二是强化教师招引力度。三是积极实施支教计划。积极争取定向培养乡村教师计划指标,定向培养能够承担多学科教学任务的教师。四是牢牢抓住教师培训工作。探索教师发展中心建设,推动教科研训一体化。加强“三名”工作室建设,不断促进骨干教师、校长快速成长。五是突出后备干部培养选拔工作。健全完善校长选聘制度和后备校长培养选拔机制。严格校长任职资格培训,实施校长定期轮训,加大省外研修力度,引导校长更新办学理念,提升治校能力。

5、管理坚持规范化,丰实制度保障。一要扎实推进依法治教,营造良好政治生态。二要不断提升政风行风,营造优质行业生态。三要有力提升规范办学水平,营造廉洁从教生态。规范义务教育学校招生和编班行为。公办学校实行免试就近划片入学,民办学校实行免试入学。全面落实随迁子女就学同等待遇。切实规范办学行为。四要强化财务管理规范,营造清爽财务生态。规范财务日常管理工作流程,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率,筑牢财务监管堤坝。五要坚决维护安全稳定,营造和谐教育生态。健全安全保障体系和运行机制。扎实开展平安校园创建。建立健全突发事件应急预案,定期开展应急演练,严防校园欺凌发生。切实提升学校风险防控能力。切实增强师生安全防范意识,确保营造和谐稳定的教育事业发展大环境。

 

第二部分 2018年部门预算表

见附表

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

太和县教育局2018年财政拨款收支预算158183.41万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款158183.41万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入158183.41万元。支出按功能分类分为:教育支出126835.08万元,占80%;社会保障和就业支出25414.35万元,占16%;住房保障支出6125.35万元,占4%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

太和县教育局2018年一般公共预算拨款158183.41万元,比2017年预算拨款增加39131.71万元,增长32%,增长原因主要是教育支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出126835.08万元,占80%;社会保障和就业支出25414.35万元,占16%;住房保障支出6125.35万元,占4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. “教育支出”2018年预算126835.08万元,比2017年预算增加35360万元,增长38%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算138.9万元,主要用于局机关和所属事业单位正常运转的基本支出;“其他教育管理事务支出”预算1752.43万元,主要用于所属事业单位等其它教育事务支出;“学前教育”预算3521.64万元,主要用于学前教育管理等支出;“小学教育”预算53881.73万元,主要用于小学教育管理等支出;“初中教育”预算33948.14万元,主要初中教育管理等支出;“高中教育”预算15428.22万元,主要用于高中教育等支出;“中专教育”预算1140.86万元,主要用于中专教育等支出;“职业高中教育”预算3998.57万元,主要用于职业高中教育等支出;“特殊学校教育”预算350.97万元,主要用于特殊学校教育等支出;“其他教育附加安排支出”预算12664.63万元,主要是用教育附加等安排的支出。“其他教育支出”预算9万元,主要是其他商品服务支出等。
  2. “社会保障和就业”2018年预算25414.35万元,比2017年预算增加2982.85万元,增长13%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算222.21万元,主要用于局机关单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算25192.14万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
  3. “住房保障支出”2018年预算6125.35万元,比2017年预算增加980.41万元,增长19%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算6125.35万元,主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

太和县教育局2018年一般公共预算基本支出158374.79万元,其中:

工资福利支出87533.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出15046.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助37462.69万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

其他资本性支出18332.8万元,主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,太和县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。太和县教育局2018年收支总预算164601.06万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,其他收入等;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

太和县教育局2018年收入预算164601.06万元,其中:一般公共预算拨款收入158183.41万元,占96%,比2017年预算拨款增加39131.71万元,增长32%,增长原因主要是教育支出增加;纳入专户管理政府非税收入6359.84万元,占3.8%;其他收入32.41万元,占0.2%。

八、关于2018年支出预算情况说明

太和县教育局2018年支出预算164601.06万元,比2017年预算拨款增加39131.71万元,增长32%,增长原因主要是教育支出增加。其中,基本支出136504.19万元,占83%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21870.6万元,占17%,主要用于学校教育等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

本单位2018年无预算绩效项目

(二)机关运行经费。

太和县教育局2018年机关运行经费财政拨款预算15046.08万元,主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。)

(三)政府采购情况。

太和县教育局2018年各单位政府采购预算总额20950万元。其中:政府采购货物预算17380万元,政府采购服务预算3570万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止2017年底,太和县教育局固定资产总金额2340630万元,较上年减少0万元。其中,土地房屋及构筑物2340444万元、其他资产186万元。

机关车改后保留车辆0辆;未车改事业单位车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

单位价值200万元以上大型设备50台(套)。

 2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

太和县教育局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。